鹿城区人民检察院2015年部门决算公开
- 部门决算概况
(一)主要职能
人民检察院是国家法律监督机关，主要行使4项职权，即对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪进行侦查的职务犯罪侦查权；对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件决定逮捕的逮捕权；为追究犯罪嫌疑人的刑事责任，代表国家依法向有管辖权的法院提出指控的公诉权；对公安机关的立案、侦查活动，对法院的审判活动，对监管机关执行刑罚的活动是否合法进行监督的诉讼监督权。
- 部门决算单位构成
从预算单位构成看，鹿城区检察院2015年度部门决算包括本级单位决算和所属事业单位决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
鹿城区人民检察院本级 |
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2 |
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二、2015年度部门决算报表
2015年度部门收支决算总表
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2015年度部门收入决算总表(分科目)
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公开02-1表 |
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部门：鹿城区检察院 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
38966153.59 |
38960184.55 |
|
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|
|
5969.04 |
|||
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204 |
公共安全支出 |
33270053.59 |
33264084.55 |
|
|
|
|
5969.04 |
||
|
20404 |
检察 |
33270053.59 |
33264084.55 |
|
|
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|
5969.04 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
26998860.30 |
26998860.30 |
|
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2040402 |
一般行政管理事务 |
900000.00 |
900000.00 |
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2040499 |
其他检察支出 |
5371.193.29 |
5365224.25 |
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|
5969.04 |
||
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208 |
社会保障和就业支出 |
2673100.00 |
2673100.00 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
2673100.00 |
2673100.00 |
|
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2673100.00 |
2673100.00 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1346300.00 |
1346300.00 |
|
|
|
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|
21005 |
医疗保障 |
1346300.00 |
1346300.00 |
|
|
|
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|
2100501 |
行政单位医疗 |
1346300.00 |
1346300.00 |
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221 |
住房保障支出 |
1676700.00 |
1676700.00 |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
1676700.00 |
1676700.00 |
|
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|
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|
2210201 |
住房公积金 |
1676700.00 |
1676700.00 |
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2015年度部门收入决算总表(分单位)
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公开02-2表 |
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2015年度部门支出决算总表(分科目)
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公开03-1表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度部门支出决算总表(分单位)
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公开03-2表 |
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金额单位：万元 |
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2015年度部门财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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2015年度部门财政拨款支出决算表
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公开05表 |
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部门： |
|
|
金额单位：万元 |
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项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
38970070.57 |
33270155.26 |
5699915.31 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
32921940.37 |
27556312.26 |
5365628.11 |
|
||
|
20404 |
检察 |
32921940.37 |
27556312.26 |
5365628.11 |
|
||
|
2040401 |
行政运行 |
26998860.30 |
26998860.30 |
|
|
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1001065.50 |
|
1001065.50 |
|
||
|
2040499 |
其他检察支出 |
4922014.57 |
557451.96 |
4364562.61 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
334287.20 |
|
334287.20 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
334287.20 |
|
334287.20 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
334287.20 |
|
334287.20 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2690843.00 |
2690843.00 |
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2690843.00 |
2690843.00 |
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2690843.00 |
2690843.00 |
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1346300.00 |
1346300.00 |
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
1346300.00 |
1346300.00 |
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1346300.00 |
1346300.00 |
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
1676700.00 |
1676700.00 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1676700.00 |
1676700.00 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1676700.00 |
1676700.00 |
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2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
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公开06表 |
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部门： |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目 |
金额 |
经济分类科目 |
金额 |
经济分类科目 |
金额 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
25484961.99 |
302 |
商品和服务支出(续) |
──── |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2777973.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16046607.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30103 |
奖金 |
1198040.00 |
30226 |
劳务费 |
762992.67 |
30403 |
财政贴息 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1888275.99 |
30227 |
委托业务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
480000.00 |
30228 |
工会经费 |
144760.00 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
402728.00 |
30229 |
福利费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2691338.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
146.044.90 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2248659.27 |
30239 |
其他交通费用 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
383461.56 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8566.60 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
40429.64 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5536534.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
30301 |
离休费 |
135320.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30205 |
水费 |
72669.20 |
30302 |
退休费 |
3134458.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30206 |
电费 |
215483.62 |
30303 |
退职(役)费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30207 |
邮电费 |
54051.18 |
30304 |
抚恤金 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
30305 |
生活补助 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
30306 |
救济费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30211 |
差旅费 |
109533.46 |
30307 |
医疗费 |
46539.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
13000.00 |
30308 |
助学金 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
206208.01 |
30309 |
奖励金 |
8800.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30214 |
租赁费 |
21806.00 |
30310 |
生产补贴 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
30311 |
住房公积金 |
2190012.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30216 |
培训费 |
52482.00 |
30312 |
提租补贴 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
17170.43 |
30313 |
购房补贴 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
21405.00 |
|
|
──── |
2015年度部门“三公”经费决算表
|
|
公开07表 |
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|
部门： |
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
决算数 |
||
|
合 计 |
|
||
|
1.因公出国(境)费 |
1.3 |
||
|
2.公务接待费 |
1.72 |
||
|
3.公务用车购置及运行费 |
31.37 |
||
|
其中：公务用车购置费 |
|
||
|
公务用车运行维护费 |
31.37 |
||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：鹿城检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位金额：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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三、部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
2015年本年收入3896.62万元，其中：财政拨款收入3896.02万元，其他收入(利息收入)0.60万元。
- 支出决算总体情况
2015年本年支出合计3897.60万元。
- 按支出功能分类，包括公共安全支出3292.79万元、科学技术支出33.43万元、社会保障和就业支出269.08万元、医疗卫生与计划生育支出134.63万元、住房保障支出167.67万元。
- 按支出用途分类，包括人员支出3102.15万元、日常公用支出225.46万元、项目支出369.99万元。
2015年结转下年3724.02万元(含决算结余分配)。
- 财政拨款支出决算情况
2015年部门决算中，财政拨款支出合计3897.00万元，用于以下方面：
- 其他检察支出492.20万元，用于单位相关检察业务需要等支出；
2、一般行政事务管理100.11万元，用于单位日常管理经验相关支出；
3、行政运行2699.89万元，用于单位行政人员、事业人员等工资福利支出及相关日常费用；
4、未归口管理的行政单位离退休269.08万元，用于单位离退休人员工资、福利等支出；
5、行政单位医疗134.63万元，用于单位行政人员医疗保险支出；
6、住房公积金167.67万元，用于单位行政人员和事业人员住房公积金支出；
7、其他科学技术支出33.43万元，用于单位检察科学技术设备等支出。
- 2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
1、因公出国(境)经费：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国(境)一人次，共计1.3万元，主要用于机关及下属预算单位的人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。此次增加原因为全市统一组织部分领导赴台湾考察学习。
2、公务接待费：2015年公务接待费用支出1.72万元，比上年增加32.31%。主要用于接待其他县市兄弟检察院，上级院领导等。
3、公务用车购置及运行费：2015年公务用车购置及运行费支出31.37万元，比上年下降15.17%。
(五)政府采购情况
2015年度鹿城区人民检察院本级无发生政府采购情况。
(六)国有资产占用情况
截止2015年底，本级及所属各预算单位资产合计6048.62万元，比上年下降6.50%。其中：流动资产4192.73万元，占总资产的69.32%；固定资产1836.68万元，占总资产的30.38%。固定资产含：车辆27辆，其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车13辆；其他车辆1辆，为待报废摩托车；单位价值200万元(含)以上设备1套(台)。
- 绩效评价结果情况
2015年度本部门实施支出绩效评价的项目0个，支出金额0万元。其中：被评为优秀的项目0个。被评为良好的项目0个。被评为一般的项目0个。被评为较差的项目0个。
(十二)其他需要公开的事项
三、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.因公出国(境)费用：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
18.固定资产：是指使用期限超过1年(不含1年)，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
