鹿城区检察院2016年度部门决算
一、2016年度部门决算概况
(一)主要职能
人民检察院是国家法律监督机关，主要行使4项职权，即对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪进行侦查的职务犯罪侦查权；对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件决定逮捕的逮捕权；为追究犯罪嫌疑人的刑事责任，代表国家依法向有管辖权的法院提出指控的公诉权；对公安机关的立案、侦查活动，对法院的审判活动，对监管机关执行刑罚的活动是否合法进行监督的诉讼监督权。
(二)部门决算单位构成
2016年度鹿城区人民检察院决算包括：本级决算及所属1个事业单位决算，具体如下：(列表)
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序号 |
单位名称 |
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1 |
鹿城区人民检察院本级 |
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2 |
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二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)
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2016年度部门收支决算总表 |
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公开01表 |
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部门：鹿城区检察院 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
4485.53 |
一、一般公共服务支出 |
260.65 |
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一般公共预算 |
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二、外交支出 |
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政府性基金预算 |
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三、国防支出 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
3778.12 |
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三、事业收入 |
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五、教育支出 |
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四、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
1.97 |
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五、附属单位上缴收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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六、其他收入 |
1.10 |
八、社会保障和就业支出 |
204.93 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
150.16 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
207.90 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
4486.63 |
本年支出合计 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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二十三、结余分配 |
4603.73 |
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八、年初结转和结余 |
3570.79 |
交纳所得税 |
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基本支出结转 |
60.03 |
提取职工福利基金 |
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项目支出结转和结余 |
3510.76 |
转入事业基金 |
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经营结余 |
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其他 |
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二十四、年末结转和结余 |
3453.69 |
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基本支出结转 |
61.08 |
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项目支出结转和结余 |
3392.61 |
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经营结余 |
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收 入 总 计 |
8057.42 |
支 出 总 计 |
8057.42 |
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公开01表 |
2016年度部门收入决算总表(分单位)
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公开02-2表 |
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2016年度部门收入决算总表(分科目)
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金额单位：万元 |
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2016年度部门支出决算总表(分单位)
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公开03-2表 |
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2016年度部门支出决算总表(分科目)
|
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公开03-1表 |
2016年度部门财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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金额单位：万元 |
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2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
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公开05表 |
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部门：鹿城区检察院 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
合计 |
4603.67 |
3864.62 |
739.06 |
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
260.65 |
260.65 |
|
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||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
260.65 |
260.65 |
|
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||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
260.65 |
260.65 |
|
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||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3778.07 |
3040.98 |
|
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||||||||||
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20404 |
检察 |
3778.07 |
3040.98 |
|
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||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
3040.98 |
3040.98 |
|
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||||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
55.41 |
|
55.41 |
|
||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
681.73 |
|
681.67 |
|
||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
1.97 |
|
1.97 |
|
||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.97 |
|
1.97 |
|
||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.97 |
|
1.97 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.93 |
204.93 |
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
204.93 |
204.93 |
|
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.25 |
13.25 |
|
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
191.68 |
191.68 |
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
150.16 |
150.16 |
|
|
||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
150.16 |
150.16 |
|
|
||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
150.16 |
150.16 |
|
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||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
207.90 |
207.90 |
|
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||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
207.90 |
207.90 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
207.90 |
207.90 |
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2016年度部门一般公共预算基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门： |
鹿城区检察院 |
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金额单位：万元元 |
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人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
3369.95 |
302 |
商品和服务支出 |
54.75 |
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30101 |
基本工资 |
637.24 |
30201 |
办公费 |
|
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1552.63 |
30202 |
印刷费 |
1.74 |
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
169.84 |
30203 |
咨询费 |
|
||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
346.21 |
30204 |
手续费 |
|
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
50.43 |
30205 |
水费 |
4.84 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
43.18 |
30206 |
电费 |
9.73 |
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
191.68 |
30208 |
取暖费 |
|
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
378.73 |
30209 |
物业管理费 |
|
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
439.53 |
30211 |
差旅费 |
|
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
13.25 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
164.67 |
30213 |
维修(护)费 |
|
||||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
7.25 |
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
18.59 |
30215 |
会议费 |
|
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
6.32 |
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
4.61 |
30218 |
专用材料费 |
|
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
235.09 |
30227 |
委托业务费 |
0.2 |
||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
15.89 |
||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
8 |
||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.6 |
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.32 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.19 |
||||||||||
|
|
|
|
304 |
对事业单位的补贴 |
|
||||||||||
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||||||
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||||||
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||||||
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||||||
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.39 |
||||||||||
|
|
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|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.39 |
||||||||||
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||||
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||||
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
3809.47 |
公用经费合计 |
55.19 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
2016年度部门政府性基金收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
鹿城区检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结余和结转 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结余结转 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2016年度部门“三公”经费决算表
(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)
|
|
|
公开08表 |
|||
|
部门：鹿城区检察院 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|||
|
合 计 |
54.60 |
25.47 |
|||
|
1.因公出国(境)费 |
|
- |
|||
|
2.公务接待费 |
|
- |
|||
|
3.公务用车购置及运行费 |
54.60 |
25.47 |
|||
|
其中：公务用车购置费 |
|
- |
|||
|
公务用车运行维护费 |
54.60 |
25.47 |
|||
三、2016年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况
1、2016年度收入总计4486.63万元，其中本年收入4486.63万元。具体情况如下：
(1)财政拨款收入4485.53万元，较上年增加589.51万元，增长15.13%，主要原因是新增案管大厅建设经费、职工食堂建设经费、加班补贴经费等新项目经费。
(2)事业收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。
(3)经营收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。
(4)其他收入1.10万元，较上年增加0.5万元，增长83.33%，主要原因是银行利息增加。
(5)用事业基金弥补差额0万元，较上年增加0万元，增长0%。
(6)年初结转和结余3570.79万元，较上年减少154.22万元，下降4.14%，主要原因是人员变动，社保清算。
2、2016年度支出总计4603.73万元，其中本年支出4603.73万元。具体情况如下：
(1)一般公共服务支出260.65万元，主要用于职工养老金职业年金缴费。较上年增加260.65万元，增长100%，主要原因职工开始缴纳养老金职业年金，财政专项下达。
(2)公共安全支出3778.12万元，主要用于单位职工工资福利支出和日常办公运行。较上年增加485.33万元，增长14.74%，主要原因新增案管大厅建设经费、职工食堂建设经费、加班补贴经费等新项目经费等。
(3)科学技术支出1.97万元，主要用于部分科技装备采购支出。较上年减少31.46万元，下降94.11 %，主要原因该项专项经费的余额已使用完毕。
(4)社会保障和就业支出204.93万元，主要用于离休干部工资交纳和机关事业单位职工职业年金交纳。较上年减少64.15万元，下降23.84%，主要原因退休干部工资已全额移交社保局统一发放，同时增加了职业年金交纳。
(5)医疗卫生与计划生育支出150.16万元，主要用于职工医疗、养老、工伤、生育等社会保险交纳。较上年增加15.53万元，增长11.54%，主要原因单位人员变动以及社保基数调整。
(6)住房保障支出207.9万元，主要用于职工住房公积金交纳。较上年增加40.23万元，增长23.99%，主要原因人员变动。
(4)结余分配0万元。较上年增加0万元，增长0 %。
(5)年末结转和结余3453.69万元，主要用于人员变动，社保清算等。较上年增加1729.67万元，增长100.33%。
(二)本年收入决算情况 2016年度本年收入合计4486.63万元，其中：财政拨款4485.53万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.1万元，占0.02%。
(三)本年支出决算情况 2016年度本年支出合计4603.73万元，其中：基本支出3864.67万元，占83.95%；项目支出739.06万元，占16.05%；经营支出0万元，占0%。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2016年度财政拨款收入总计4485.53万元，支出总计4603.67万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加589.51万元，增长15.13%，主要原因是人员变动、社保清算和项目增加；财政拨款支出总计增加706.66万元，增长18.13%，主要原因是人员变动、社保清算和项目增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出，需零说明)
2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算4603.67万元，比年初预算增加1024.33万元，增长28.62%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出260.65万元，与年初预算一致。
2.公共安全支出3778.07万元，比年初预算增加832.63万元，增长28.27%。主要是人员经费年中追加。
3.科学技术支出1.97万元，比年初预算增加1.97万元，增长100%。主要是该笔款项为上年度结余，不属于本年度预算。
4.社会保障和就业支出204.93万元，比年初预算增加189.74万元，增长1249.11%。主要是年中增加机关事业单位职工职业年金交纳经费。
5.医疗卫生与计划生育支出150.16万元，与年初预算一致。
6.住房保障支出207.9万元，与年初预算一致。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出，需零说明)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3864.62万元,完成年初预算133.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费年中追加。其中：
- 工资福利支出3369.95万元，较上年增长32.23%，主要是人员增加以及职工增加养老和职业年金交纳。
- 商品和服务支出54.75万元，较上年下降75.65 %，主要是办公费用减少，多用项目经费支出。
- 对个人和家庭的补助支出439.52万元，较上年下降20.61%，主要是退休干部工资转移到社保统一发放。
- 其他资本性支出0.39万元，较上年增长100%，主要是增加小额办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出，需零说明)
2016年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转0万元。原因是无该项预算。
(八) “三公”经费决算情况(无发生支出，需零说明)
1.因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国(境)支出0万元，比年初预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是今年无发生因公出国(境)；比上年决算数减少1.3万元，下降100%，主要原因是去年有一次因公出国(境)，今年没有发生额。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计0人次，较上年减少1人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费支出0万元，比年初预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；比上年决算数减少1.72万元，下降100%，减少的主要原因是本年度无发生公务接待。公务接待费主要用于接待其他县市兄弟检察院，上级院领导等支出。其中，本部门国内公务接待0批次，0人次，支出0万元；国(境)外事接待0批次，0人次，支出0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出25.47万元，比年初预算减少29.13万元，增长53.35%，主要原因是公车改革，公车使用量减少；比上年决算数减少5.9万元，下降18.81%。减少的主要原因是公车改革。具体内容如下：
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费支出25.47万元，主要用于日常办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为24辆，较上年减少2辆。
(九)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况(无发生，也需说明)
2016年度检察机关等0家行政单位以及所属单位等0家参公管理事业单位的机关运行经费支出0万元，比上年增加(或减少)0万元，增长(或下降)0%，主要原因是无。
2、政府采购情况(无发生，也需说明)
2016年度检察院本级及所属各预算单位政府采购预算130.14万元，采购支出总额130.14万元。其中：货物采购支出50.14万元；工程采购支出0万元；服务支出80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
3、国有资产占用情况(无资产，也需说明)
截止2016年底，检察院本级及所属各预算单位资产合计5609.98万元，比上年下降4.84%，主要原因是本年度有2辆公车报废。其中：流动资产3667.31万元，占总资产的65.37%；固定资产1923.47万元，占总资产的34.63%；在建工程0万元，占总资产的0%。固定资产含：车辆24辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。
4、绩效评价结果情况(无评价项目，也需说明)
2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个，支出金额 0万元。(评价结果等次按财政评定结果公开。如财政未予以评定，则以自评等次结果公开，并附自评表。)
(十)其他需要公开的事项
无
四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。
3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.因公出国(境)费用：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
18.固定资产：是指使用期限超过1年(不含1年)，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
21. XX(类)XX(款)XX(项)：指……。
22. XX(类)XX(款)XX(项)：指……。
