鹿城区人民检察院2017年部门预算

　　一、鹿城区人民检察院局概况

　　(一)主要职能

　　人民检察院是国家法律监督机关，主要行使4项职权，即对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪进行侦查的职务犯罪侦查权；对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件决定逮捕的逮捕权；为追究犯罪嫌疑人的刑事责任，代表国家依法向有管辖权的法院提出指控的公诉权；对公安机关的立案、侦查活动，对法院的审判活动，对监管机关执行刑罚的活动是否合法进行监督的诉讼监督权。

　　(二)部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，区人民检察院部门预算是区本级预算。

　　二、区人民检察院2017年部门预算安排情况说明　(一)关于区人民检察院2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。鹿城区人民检察院2017年收支总预算4257.95万元。

　　(二)关于区人民检察院2017年收入预算情况说明

　　鹿城区人民检察院2017年收入预算4257.95万元，其中：一般公共预算收入4257.95万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金收入0 万元，占0 %。

　　(三)关于区检察院2017年支出预算情况说明　区检察院2017年支出预算4257.95万元。

　　1.按支出功能分类，包括检察支出3724.16万元，医疗卫生支出161.94万元，住房保障支出213.23万元，行政事业单位离退休支出28.62万元，其他一般公共服务支出130万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员经费支出2967.06万元，公用经费支出353.89万元，项目支出937万元。

　　(四)关于区检察院2017年一般公共预算当年预算拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　区检察院2017年一般公共预算当年预算拨款4257.95 万元，比2016年执行数增加678.61万元，主要是项目支出增加了244万元，今年增加职业年金缴费126.62万，住房公积金和养老都有所增加。

　　 2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

　　(1)专项支出的其他检察支出807万元，主要用于办案经费、装备、预防和专家咨询等支出。

　　(2)专项支出的一般行政管理事务支出130万元，主要用于物业和服装费。

　　(3)基本支出的住房公积金213.23万元，主要用于行政事业单位住房公积金交纳。

　　(4)基本支出的行政单位医疗161.94万元，主要用于行政事业单位医疗金交纳

　　(5)基本支出的机关事业单位基本养老保险316.54万元，主要用于行政事业单位养老金交纳。

　　(6)基本支出的行政运行2458.04万元，主要用于行政事业人员工资、补贴和商品服务支出。

　　(7)基本支出的未归口管理的行政单位离休28.62万元，主要用于离休人员工资、补贴、福利、住房公积金等支出。

　　(8)基本支出的机关事业单位职业年金126.62万元，主要用于行政事业职业年金交纳。

　　(9)基本支出的公务出行保障费15.96万元。

　　(五)关于区检察院2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　区检察院2017年一般公共预算基本支出4257.95万元，其中：

　　人员经费2967.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金、离退休人员相关经费、退职人员经费、精简遗属生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出等；

　　公用经费353.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出；

　　(六)关于区检察院2017年政府性基金预算支出情况说明

　　区检察院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(七)关于区检察院2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国(境)费用：根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排。

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数下降50 %。主要用于接待业务支出。减少的主要原因是缩减接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算78.96万元，比上年执行数增长30.85%。其中，公务用车购置支出0 万元；公务用车运行维护费支出78.96万元，主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆陈旧维修增加。

　　三、名词解释

　　1. 一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

　　2.政府性基金收入：特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

　　 3.专户资金收入:特指教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　附件2：

　　2017年区级部门收支预算总表

　　表01

　　部门名称：温州市鹿城区人民检察院 单位：万元

收入		支出
项目	年初预算	项目	年初预算
一、一般公共预算收入	4257.95	一、基本支出	3320.95
二、政府性基金收入		人员经费	2967.06
三、专户资金收入		公用经费	353.89
		二、项目支出	937
收入合计：	4257.95	支出合计：	4257.95

　　制表人：李遥遥 联系电话：0577-89617607

　　2017年部门财政拨款收支预算总表

　　表02

　　部门名称：温州市鹿城区人民检察院 单位：万元

收入		支出
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一、一般公共预算收入	4257.95	一、检察支出	3724.16
二、政府性基金收入		医疗卫生	161.94
三、专户资金收入		三、住房保障支出	213.23
		四、行政事业单位离退休	28.62
		五、其他一般公共服务支出	130
收入合计：	4257.95	支出合计：	4257.95

　　制表人：李遥遥 联系电话：0577-89617607

　　2017年部门一般公共预算支出表

　　表03

　　部门名称：温州市鹿城区人民检察院 单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2040499	其他检察支出	807		807
2040402	一般行政管理事务	130		130
2210201	住房公积金	213.23	213.23
2040401	行政运行(公务出行保障费))	15.96	15.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	316.54	316.54
2101101	行政单位医疗	161.94	161.94
2080506	机关事业单位职业年金交纳	126.62	126.62
2040401	行政运行	2458.04	2458.04
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.62	28.62
	总计	4257.95	3320.95	937

　　制表人：李遥遥 联系电话：0577-89617607

　　2017年部门政府性基金支出预算表

　　表04部门名称：温州市鹿城区人民检察院 单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	总计

　　制表人：李遥遥 联系电话：0577-89617607

2017年区级部门基本支出预算表 　　表05
部门名称：温州市鹿城区人民检察院		单位：万元
经济分类科目		金额
科目编码	科目名称
	合计	3320.95
	工资福利支出	2725.21
30101	基本工资	424.30
30102	津贴补贴	894.91
30103	奖金	165.32
30104	社会保障缴费	614.61
30107	绩效工资	254.92
30199	其他工资福利支出	371.15
	商品和服务支出	353.89
30228	工会费	8.86
30231	公务用车运行维护费	63
30299	其他商品和服务支出	282.03
	对个人和家庭的补助	241.85
30301	离休费	13.50
30302	退休费	15.12
30311	住房公积金	213.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出

　　

　　2017年区级部门收入预算总表

　　表06

　　部门名称：温州市鹿城区人民检察院 单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算收入		政府性基金收入		财政专户核拨的 　　预算外资金
		本级预算拨款	上级补助拨款	本级政府性基金拨款	上级政府性基金拨款
总计	4117.95	4117.95
区财政局	4117.95	4117.95

　　制表人：李遥遥 联系电话：0577-89617607

　　2017年区级部门支出预算总表

　　表07

　　部门名称：温州市鹿城区人民检察院 单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费
合计	4117.95	2967.06	353.89	797
区财政局	4117.95	2967.06	353.89	797

　　制表人：李遥遥 联系电话：0577-89617607