鹿城区人民检察院2018年部门预算

一、鹿城区人民检察院概况

（一）主要职能

人民检察院是国家法律监督机关，主要行使4项职权，即对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪进行侦查的职务犯罪侦查权；对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件决定逮捕的逮捕权；为追究犯罪嫌疑人的刑事责任，代表国家依法向有管辖权的法院提出指控的公诉权；对公安机关的立案、侦查活动，对法院的审判活动，对监管机关执行刑罚的活动是否合法进行监督的诉讼监督权。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，区人民检察院部门预算是区本级预算。

二、区人民检察院2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于区检察院2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户核拨的预算外资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。区检察院2018年收支总预算5254.75万元。

（二）关于区检察院2018年收入预算情况说明

区检察院2018年收入预算5254.75万元，其中：一般公共预算收入5254.75万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户核拨的预算外资金0万元，占0%。
　　（三）关于区检察院2018年支出预算情况说明
　　区检察院2018年支出预算5254.75万元。

1. 按支出功能分类，包括检察支出4314.03万元、行政事业单位离休费500.13万元，行政事业单位医疗176.56万元，住房改革支出264.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出3595.05万元，公用经费支出360.91万元，社会保障经费36.79万元，项目支出1262万元。

（四）关于区检察院2018年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区检察院2018年一般公共预算当年预算拨款5254.75万元，比2017年执行数减少52.45万元，主要是减少了基地建设结算经费（基建）110万元，增加部分项目经费。

    2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

（1）2018年提前下达政法奖励补助资金-办案（业务）经费-检察-其他检察支出61万元，主要用于检察业务相关办案经费，差旅费、邮电费、业务维修费、租赁费等。

（2）2018年提前下达政法奖励补助资金-业务装备经费-检察-其他检察支出62万元，主要用于购置检察业务相关技术设备、综合保障设备、司法警察装备等。

1. 办案经费-检察-其他检察支出80万元，主要用于检察业务相关办案经费，差旅费、水电费、邮电费、业务维修费、租赁费、相关临聘人员劳务费等。
2. 档案库房扩建经费-检察-其他检察支出20万元，主要用于档案库房扩建、维修、相关设备购置等。
3. 非涉密网网络改建工程经费-检察-其他检察支出20万元，主要用于省检察院技术处关于印发《2016年全省检察技术工作要点》的通知要求，完成全省非涉密检察内网建设并推进应用，更新井道及交换机等。
4. 工作日之外加班补贴经费-检察-其他检察支出434万元，主要用于2017及2018年度检察院工作人员法定工作日之外加班费发放。
5. 绩效考核奖金总量-检察-其他检察支出368万元，主要用于根据省人力社保厅、省财政厅《转发关于法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法的通知》（浙人社[2016]117号）及《浙江省检察官、检察辅助人员绩效考核及奖金分配办法（试行）》（浙检发政字[2017]号）发放检察官绩效考核奖金。
6. 检务会议室经费-检察-其他检察支出10万元，主要用于检务会议室装修。
7. 新会议室经费-检察-其他检察支出50万元，主要用于新会议室装修。
8. 预防经费-检察-其他检察支出20万元，主要用于预防警示基地维护正常运行，包括水电费、基地花木养护费，基地设备维护费，宣传栏更新费用等。
9. 专家咨询委员会经费-检察-其他检察支出2万元，主要用于邀请社会各行各业精英人士，协助我院办案人员办案，监督办案人员在办案中是否出现差错的劳务费。
10. 基本支出-检察-行政运行3052.03万元，主要用于行政事业人员工资福利发放及日常公用经费。
11. 服装费-检察-一般行政管理事务35万元，主要用于检察人员服装购置等。
12. 物业管理费-检察-一般行政管理事务100万元，主要用于物业招投标，大楼保安、保洁等。
13. 基本支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出330.96万元，主要用于行政事业单位养老金交纳。
14. 基本支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出132.38万元，主要用于行政事业单位职业年金交纳。
15. 基本支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休36.79万元，主要用于离休人员的工资及福利和退休人员的相关经费。
16. 基本支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗176.56万元，主要用于行政事业单位医疗交纳。
17. 基本支出-住房改革支出-住房公积金264.03万元，主要用于行政事业单位住房公积金交纳。

    （五）关于区检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

区检察院2018年一般公共预算基本支出3992.75万元，其中：

人员经费3595.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；

公用经费360.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

社会保障经费36.79万元，主要包括：离退休人员相关经费、退职人员经费、精简遗属生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。

（六）关于区检察院2018年政府性基金预算支出情况说明

区检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）关于区检察院2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长1.13万元，增长305.41%。主要用于接待其他县市来访调研等支出。增加的主要原因是温州市鹿城区警示教育基地的落成，引来各地同仁来参观学习等。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算63万元，比上年执行数增长274.11%。其中，公务用车购置支出0万元（公务用车购置经费由区财政统一安排）；公务用车运行维护费支出63万元，主要用于开庭、提审等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆陈旧增加维修费用等。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年区检察院本级的机关运行经费财政拨款预算360.91万元。

政府采购情况

2018年区检察院各单位政府采购预算总额337.86万元，其中：政府采购货物预算317.86万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，区检察院所属各预算单位共有车辆21辆，其中，区级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车21辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

三、名词解释

1.一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入：特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    3.财政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、公用经费和补助支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2：

2018年部门收支预算总表

表01

部门名称：鹿城区检察院                                   单位：万元

收入		支出
项目	年初预算	项目	年初预算
一般公共预算收入	5254.75	基本支出	3992.75
政府性基金收入		人员经费	3595.05
财政专户核拨的预算外资金		公用经费	360.91
其他收入		社会保障经费	36.79
		项目支出	1262
收入合计：	5254.75	支出合计：	5254.75

制表人：李遥遥                            联系电话：89617607

2018年部门财政拨款收支预算总表

                                                  表02

部门名称：鹿城区检察院                              单位：万元

收入		支出
项目	年初预算	项目（功能科目）	年初预算
一般公共预算收入	5254.75	1.检察	4314.03
政府性基金收入		2.行政事业单位离退休	500.13
财政专户核拨的预算外资金		3.行政事业单位医疗	176.56
其他收入		4.住房改革支出	264.03
收入合计：	5254.75	支出合计：	5254.75

制表人：李遥遥                                 联系电话：89617607

2018年部门一般公共预算支出表

                                                        表 03

部门名称：鹿城区检察院                                                                    单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	总计	5254.75	3992.75	1262
2040499	其他检察支出	1127		1127
2040402	一般行政管理事务	135		135
2210201	住房公积金	264.03	264.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	330.96	330.96
2101101	行政单位医疗	176.56	176.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.38	132.38
2040401	行政运行	3052.03	3052.03
2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.79	36.79

制表人：李遥遥                                                             联系电话：89617607

2018年部门政府性基金支出预算表

                                                                                                  表04

部门名称：鹿城区人民检察院                                                                              单位：万元

功能分类代码	项目名称(功能科目)	合  计	基本支出	项目支出	备  注
	总计
	无

制表人：李遥遥                                                                     联系电话：89617607

2018年部门一般公共预算基本支出表

表05

部门名称：鹿城区检察院                            单位：万元

经济分类代码	经济分类	金额
	合计	3992.75
301	工资福利支出	3699.50
30101	基本工资	597.41
30102	津贴补贴	1757.40
30103	奖金	138.86
30106	伙食补助费	48
30107	绩效工资	45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.96
30109	职业年金缴费	132.38
30110	城镇职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	176.56
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	264.03
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	256.46
30201	办公费	49.23
30202	印刷费	1
30204	手续费	0.60
30205	水费	4.37
30206	电费	29.94
30207	邮电费	16.18
30209	物业管理费
30211	差旅费	18.58
30213	维修（护）费	21.79
30214	租赁费	2.14
30215	会议费
30216	培训费	3.60
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	62.75
30227	委托业务费
30228	工会经费	8.64
30229	福利费	77.59
30331	公务用车运行维护费	63
30339	其他交通费用	104.45
303	对个人和家庭的补助	36.79
30301	离休费	14.25
30302	退休费	22.54
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30399	其他对个人和家庭的补助

制表人：李遥遥                   联系电话：89617607

2018年部门收入预算总表

                                                                             表06

部门名称：鹿城区检察院                                                                 单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入		财政专户核拨的预算外资金	其他收入
总计	5254.73	5254.73
县区检察院	5254.73	5254.73
县区检察院（本级）	5254.73	5254.73
……

制表人：李遥遥                                                 联系电话：89617607

2018年部门支出预算总表

表07

部门名称：鹿城区检察院                                                                               单位：万元

单位名称	总   计	基本支出			项目支出
		人员经费	公用经费	社会保障经费支出
合计	5254.75	3595.05	360.91	36.79	1262
县区检察院	5254.75	3595.05	360.91	36.79	1262
县区检察院（本级）	5254.75	3595.05	360.91	36.79	1262
……

制表人：李遥遥                                                               联系电话：89617607